Empenho Nº: 00197
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 020000 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Favorecido: 45317955000105 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 62.97   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 02 2017 VALE TRANSPORTE - 02 2017 - 19-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
28/02/2019111212 0
R$ 4,704.31
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