DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2018 214 29979036000140 I N S S INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS R$ 1,752.51
02/01/2018 213 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 306.95
02/01/2018 200 29979036000140 I N S S IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE R$ 61.82
02/01/2018 199 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 59.34
02/01/2018 207 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 126.98
02/01/2018 212 00000000271705 BANCO DO BRASIL SA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ 222.86
02/01/2018 192 29979036000140 I N S S INSS C/SALARIO FAMILIA R$ 257.70
02/01/2018 191 00000000271705 BANCO DO BRASIL SA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ 123.81
02/01/2018 195 29979036000140 I N S S INSS C/SALARIO FAMILIA R$ 58.32
02/01/2018 198 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 58.85
02/01/2018 203 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 62.97
02/01/2018 206 68392604000164 HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR R$ 38.58
02/01/2018 210 29979036000140 I N S S INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS R$ 215.60
02/01/2018 211 00000000271705 BANCO DO BRASIL SA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ 45.21
02/01/2018 1 29979036000140 I N S S IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE R$ 173.25
02/01/2018 2 29979036000140 I N S S IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE R$ 51.53
02/01/2018 189 45309606000141 UNIMED FRANCA-SOCIEDADE COOPERATIVA SERV. MEDICOS E HOSP. AGREGADO CONVÊNIO MÉDICO R$ 93.38
02/01/2018 190 00000000271705 BANCO DO BRASIL SA EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL R$ 59.11
02/01/2018 193 29979036000140 I N S S INSS C/SALARIO FAMILIA R$ 394.02
02/01/2018 194 29979036000140 I N S S INSS C/SALARIO FAMILIA R$ 41.37
02/01/2018 196 29979036000140 I N S S INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS R$ 96.25
02/01/2018 197 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 78.71
02/01/2018 201 29979036000140 I N S S IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE R$ 61.82
02/01/2018 202 29979036000140 I N S S INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS R$ 96.25
02/01/2018 204 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 84.22
02/01/2018 205 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 125.94
02/01/2018 208 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE R$ 272.01
02/01/2018 209 29979036000140 I N S S IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE R$ 204.33
02/01/2018 216 29979036000140 I N S S INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS R$ 1,502.07
02/01/2018 215 29979036000140 I N S S INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS R$ 510.57
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