DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
03/01/2019 1 07059359000183 ENCISO & ALMEIDA LTDA.-ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 350,00
03/01/2019 3 31341127000106 GUILHERME VILELA CESTARI 41538357810 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 3.000,00
03/01/2019 4 31341127000106 GUILHERME VILELA CESTARI 41538357810 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 3.000,00
03/01/2019 5 06538280803 EURÍPEDES DOS REIS LIMA 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 700,00
03/01/2019 6 04220686835 CELSO APARECIDO MARCANDALI 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 700,00
03/01/2019 7 29969477000161 VALDEIDES CATARINO LOPES 17218823831 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 2.000,00
03/01/2019 10 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 148,76
03/01/2019 12 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 367,27
03/01/2019 14 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 159,60
04/01/2019 16 04633303000100 JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PATRICÍNIO PAULISTA - ME 339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 1.980,00
04/01/2019 19 18410208000144 CLINICA ODONTOLOGICA ENDO X LTDA 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 4.160,00
07/01/2019 27 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 12.510,36
08/01/2019 40 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 3.265,22
08/01/2019 42 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.825,79
08/01/2019 44 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.696,60
08/01/2019 46 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 802,33
08/01/2019 48 60256328000103 CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR JULIO CESAR ZANINI LTDA. 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 1.160,00
09/01/2019 71 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 2.052,44
10/01/2019 79 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 176,55
10/01/2019 108 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 7.438,65
10/01/2019 109 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 3.422,07
10/01/2019 110 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 2.827,54
10/01/2019 131 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 5.753,46
10/01/2019 132 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 2.277,64
10/01/2019 133 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 1.079,46
10/01/2019 138 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 868,85
10/01/2019 146 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 642,48
10/01/2019 153 29979036000140 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 2.226,45
10/01/2019 161 29979036000140 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1.646,38
10/01/2019 162 53723870000155 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA 335041 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS R$ 5.760,23
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