DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
04/01/2019 20 04243673000123 J A F MORAIS 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 440.00
04/01/2019 25 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 801.85
07/01/2019 28 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 3,127.59
07/01/2019 29 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 1,990.28
07/01/2019 30 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 8,814.12
07/01/2019 31 06344497000141 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 339046 Indenizacao Auxilio Alimentacao R$ 13,496.02
09/01/2019 68 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 505.05
09/01/2019 69 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 963.59
10/01/2019 73 59480558000164 UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA DO EST SP-UNDIME-SP 339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R$ 636.00
10/01/2019 88 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 806.88
10/01/2019 89 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 966.73
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