DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2018 11 04220686835 CELSO APARECIDO MARCANDALI 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 500,00
02/01/2018 14 12664008000131 MORAES & COSTA CLINICA MEDICA S.S. 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 2.200,00
04/01/2018 33 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.708,50
04/01/2018 35 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1.739,88
04/01/2018 38 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 540,87
04/01/2018 40 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 876,92
04/01/2018 42 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.010,66
04/01/2018 43 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.525,64
05/01/2018 45 25878401800 CACILDA BARSANULFO RIBEIRO 339036 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 650,00
05/01/2018 49 28144972000179 CLINICA MEDICA REGIONAL DE FRANCA S/S LTDA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 430,00
05/01/2018 53 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 159,55
05/01/2018 56 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 155,34
08/01/2018 69 01660863000158 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA. 339030 MATERIAL QUÍMICO R$ 4.380,00
08/01/2018 70 01660863000158 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA. 339030 MATERIAL QUÍMICO R$ 2.570,00
10/01/2018 82 01325608000159 GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. -ME 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 1.367,05
10/01/2018 106 02058250000108 COMERCIO DE EMBALAGENS MACEDO BERTELLI LTDA - ME 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 173,46
11/01/2018 107 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 256,62
11/01/2018 110 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 857,31
11/01/2018 112 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 403,60
11/01/2018 133 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 11.880,36
11/01/2018 134 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 5.070,09
11/01/2018 135 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 3.329,93
11/01/2018 136 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 3.315,29
11/01/2018 137 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1.105,09
11/01/2018 155 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 1.356,03
11/01/2018 161 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 353,63
11/01/2018 169 29979036000140 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 3.820,81
11/01/2018 175 29979036000140 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1.099,76
11/01/2018 183 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 192,65
11/01/2018 184 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 411,45
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