DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2018 11 04220686835 CELSO APARECIDO MARCANDALI 339033 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO R$ 500.00
02/01/2018 14 12664008000131 MORAES & COSTA CLINICA MEDICA S.S. 339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 2,200.00
04/01/2018 33 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1,708.50
04/01/2018 35 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 1,739.88
04/01/2018 38 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 540.87
04/01/2018 40 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 876.92
04/01/2018 42 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2,010.66
04/01/2018 43 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2,525.64
05/01/2018 45 25878401800 CACILDA BARSANULFO RIBEIRO 339036 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R$ 650.00
05/01/2018 49 28144972000179 CLINICA MEDICA REGIONAL DE FRANCA S/S LTDA 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 430.00
05/01/2018 53 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 159.55
05/01/2018 56 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 155.34
08/01/2018 69 01660863000158 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA. 339030 MATERIAL QUÍMICO R$ 4,380.00
08/01/2018 70 01660863000158 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA. 339030 MATERIAL QUÍMICO R$ 2,570.00
10/01/2018 82 01325608000159 GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. -ME 339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 1,367.05
10/01/2018 106 02058250000108 COMERCIO DE EMBALAGENS MACEDO BERTELLI LTDA - ME 339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R$ 173.46
11/01/2018 107 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 256.62
11/01/2018 110 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 857.31
11/01/2018 112 10699709000180 POSTO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 403.60
11/01/2018 133 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 11,880.36
11/01/2018 134 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 5,070.09
11/01/2018 135 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 3,329.93
11/01/2018 136 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 3,315.29
11/01/2018 137 33333333333333 FOLHA DE PAGAMENTO 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1,105.09
11/01/2018 155 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 1,356.03
11/01/2018 161 111111111111111114 F G T S 319013 FGTS R$ 353.63
11/01/2018 169 29979036000140 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 3,820.81
11/01/2018 175 29979036000140 I N S S 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 1,099.76
11/01/2018 183 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 192.65
11/01/2018 184 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 411.45
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