Empenho Nº: 00094

Data Empenho: 10/01/2019
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 020201 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRACAO
Favorecido: 45.***.***/****-05 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Pagamento: R$ 7,611.42   
 
Despesa: 31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Ação: 2005 Manutenção de serviços administrativos
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2019


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
10/01/2019FOLHA REF 01 2019
R$ 7,611.42


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2019111012 8
R$ 7,611.42
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